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老师，1小规模纳税人公司填的增值税在10行小微企业免税销售额没错吧？2我填的数据对阿？麻烦老师一一回答两个问题谢谢
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你好，如果季度45万以内的，在的时栏里面填写对的。第二个你填写的数据哪里啊，是零申报的。
2022 09/29 10:20
84785016 
2022 09/29 10:25
1是零申报，后面都没有开票，零申报对吧？我是3月才有开票收入32060含税，填的不含税收入31742.56对吗？3如果个体户填入10行未达到起征点销售额是吗？麻烦老师一一回答三个问题谢谢
郭老师 
2022 09/29 10:27
你好，第一个对的，第二个对的第三个。个体户填写到未达起征点。
84785016
2022 09/29 10:34
1个体户是含税价总价机打发票的数吧，不用踢税吧2老师你看我之前的表没问题吧？麻烦老师一一回答两个问题
郭老师
2022 09/29 10:34
你的发票金额、税额分别是多少？
郭老师
2022 09/29 10:34
只要不是免税的，他就需要价税分开来申报，三月份开的发票没有免税的，税率是1%的，需要填写不含税的销售额。
84785016
2022 09/29 10:40
1个体户一个季度19万多，填入未达到起征点销售额19万多没错吧不用踢税吧直接总价是吗2我今年就三月份开的发票是32060含税价，是不是当时报税填错了，不是说不超45季度免增值税吗？
郭老师
2022 09/29 10:41
个体户一个季度19万多，填入未达到起征点销售额19万多没错吧不用踢税吧直接总价是吗
不对
按照不含税的金额填写。
郭老师
2022 09/29 10:41
这个弄明白了吗？如果第一个弄明白了，第二个继续问
32060这个按照不含税的销售额填写到第十栏里面。之前你填写到哪里去了？
84785016
2022 09/29 10:42
3我这个表要是填错了改不改问题不大吧？麻烦老师一一回答三个问题
郭老师
2022 09/29 10:42
你好，最好去修改，按照正确的来，因为到时候你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，税务局会问起来。
84785016
2022 09/29 10:50
1之前税局说机打票按总价不用踢税来填哦老师如果踢税怎么算机打票麻烦说下计算公式？2我3月23号开的普票含税价32060，是要按31742.56填入3行的其他增值税发票不含税销售额是吗？3如果要改在申报更正进入相应的所属期改增值税申报表吗，其他没什么关联表要填吧？麻烦老师一一回答三个问题在线急
84785016
2022 09/29 10:53
这是3月开的发票老师麻烦回答三个问题谢谢
84785016
2022 09/29 10:53
你看下发票是不是要按不含税来填？麻烦老师一一回答4个问题
郭老师
2022 09/29 10:56
价税合计除以1.01乘以1%，这是第一个。
郭老师
2022 09/29 10:57
第二个问题填写到第13行，32060除以1.01。不要填写第三行的，不要填写第三行。
郭老师
2022 09/29 10:57
第三个去税务局修改当月的申报表，不能再以后修改。
郭老师
2022 09/29 10:57
其他的不需要修改的，
哪里有四个问题
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