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计提本月工资时扣掉了之前代付的社保和公积金，应付职工薪酬借方和贷方差额在贷方 到发放实际工资时，差额就借，应付职工薪酬 贷，银行存款吗
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你是不是做了一个学堂的实操？
2022 09/29 11:07
84784978 
2022 09/29 14:40
做了商贸筹建和营业
郭老师 
2022 09/29 14:41
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2022 09/29 14:41
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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