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问题已解决
老师请问，第三季度个体已开票金额普票2800 专票含税额232314 公司已开普票29800 专票含税额230000 我们现在还要开10万的专票 是用个体开还是公司开 能少缴点税款呢
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你好； 你是小规模类型的话； 开专票是按3%报增值税的
2022 09/29 14:36
84784958 
2022 09/29 14:38
这我知道 公司是小规模
84784958
2022 09/29 14:40
就是 我现在想知道的是 如果个体开就超30万了就要全额缴纳增值税 还有所得税是多少 如果公司开 也是超了30万 又是缴纳多少 想做个对比 哪种情况税款缴纳的少点
meizi老师 
2022 09/29 14:40
你好； 你如果是 个体户的话； 是查账 ； 那么 用个体户 开 税负相对少一些
84784958
2022 09/29 14:42
老师 能麻烦你帮忙计算下两种情况下的税款吗
meizi老师
2022 09/29 14:46
你好； 这个看你什么业务内容哈 ； 你个体户是查账还是核定的 ； 公司又是什么类型
84784958
2022 09/29 14:47
开的发票都是建筑服务 专票3% 个体是核定 公司是小规模
meizi老师
2022 09/29 14:54
比如个体户是 核定的； 那么开票不含税金额 *0.05比例来计算缴纳个人所得税； 如果你 企业所得税 公司 那边是按照利润总额 *25%计算
84784958
2022 09/29 15:03
老师就是季度超30万 全额缴纳的是增值税还是所得税啊
meizi老师
2022 09/29 15:06
你好 ； 所得税哈； 比如有的地方是季度不超过 9万或者30万是免个人经营所得税
84784958
2022 09/29 15:10
意思就是超了30万 我们不管小规模还是个体增值税就只需要缴纳开专票的部分 然后所得税是全额缴纳 是吗
meizi老师
2022 09/29 15:14
你好1； 是的； 增值税是开专票必须要缴纳增值税的； 普票部分是免征的 ； 2. 对于个税方面 是 有的地方是季度不超过 9万或者30万是免个人经营所得税
84784958
2022 09/29 15:18
嗯嗯 我们是30万 还有老师你前面说的企业所得税现在是不是2.5%啊 100万以内的
84784958
2022 09/29 15:18
印花税 附加税这些都是减半是吧 现在
meizi老师
2022 09/29 15:32
你好1； 企业所得税是符合小微企业的情况是按2.5%缴纳的； 是的； 减半哈
84784958
2022 09/29 15:36
老师 我还想问就是资产负债表里的应交税费栏是包含哪几个税？
还有小微企业100万以内的2.5% 这个100万是指净利润 还是利润总额
meizi老师
2022 09/29 15:41
你好 1； 比如你 所得税； 增值税； 附加税； 房产税； 土地使用税；消费税等 2. 利润总额的 ； 季度的话看利润总额 ； 年度是看你利润总额加减 纳税调整事项
84784958
2022 09/29 15:47
可是老师我看了我们这季度的报表 应交税费栏的金额和税控盘里的是一样的 税控盘里那个不是只有增值税吗 我就是想确定报表里应交税费栏的金额 是不是我们季报应该缴纳的所有税款总额
meizi老师
2022 09/29 15:48
你好 1； 不只是增值税部分哈； 负债表里面的应交税费 包括很多税种合计的
84784958
2022 09/29 15:52
那季报的应交税费是我们季度最终应缴纳的税款总额吗
meizi老师
2022 09/29 15:55
你好； 是的； 你应交未交的
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