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老师，我们有甲方代付的农民工工资，这个是20年发的，没有入账，这个能入22年吗？
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你好； 补做账； 可以补做； 但是跨年损益要走以前年度损益调整科目处理的
2022 09/29 15:02
84785045 
2022 09/29 15:05
可以税前扣除是吧？怎么写分录？
meizi老师 
2022 09/29 15:09
是的； 可以的； 如果有合理发票 就可以入账的；
84785045
2022 09/29 15:11
更正申报20年的申报了
meizi老师
2022 09/29 15:15
你好； 你 借工程施工 - 合同成本- 人工费 贷 应付账款 ； 借应付账款 贷应收款-甲方； 借以前年度损益调整贷 工程施工 - 合同成本- 人工费 ； 借 利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整
84785045
2022 09/29 15:17
这个工资更正了20年工资申报表科，也补交了个税，我把账做到22年，冲22年的成本就可以了？
meizi老师
2022 09/29 15:25
你好 ； 是的； 按照这个来做； 不是22年的 成本哈； 走以前年度损益调整来处理的
84785045
2022 09/29 15:33
不能做22年的成本？哪我这个支出就不能税前扣除？
meizi老师
2022 09/29 15:37
你好； 不能直接做； 你这个是 20年的成本的哇
84785045
2022 09/29 15:39
我们20年没有做这个成本，是不是就不能做了？
meizi老师
2022 09/29 15:42
你好； 你补做； 后去修改20年年报； 补税前扣除； 到时多的部分 申请退税
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