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劳务公司，从公户转账给个人，个人拿回来代开发票，还需要和个人签订的合同不？
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你好
这个不需要的，这个你直接报销就可以的
2022 09/29 16:07
84785012 
2022 09/29 16:15
每月结转成本时，前任都是挂暂估，后结转，这样每月成本是结转了，但是应付账款-暂估，累计了比较大的金额，我现在拿到了发票要怎么做账？
王超老师 
2022 09/29 16:57
这个你要红冲回去，然后再做正确的分录的
84785012
2022 09/29 17:16
具体的分录怎么做？
王超老师
2022 09/29 17:18
你当时的分录是怎么样的，我给你具体的调整分录
84785012
2022 09/29 17:22
暂估 借：工程施工-人工
贷：应付账款-暂估
结转成本 借：主营业务成本
贷：工程施工-人工
王超老师
2022 09/29 17:24
借：工程施工-人工 红字
贷：应付账款-暂估 红字
借：主营业务成本 红字
贷：工程施工-人工 红字
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