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我们是销售方，给别人开的发票做的分录是 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 销项税 现在要红冲（都是当月）应该怎么做分录？
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你好，当月直接作废就好了。红冲的分录是
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：银行存款
2022 09/29 17:21
84785004 
2022 09/29 17:25
开的是普票，普票只能红冲不能作废对吧。
那如果做负数的话应该怎么做？
借 银行存款（借方负数）
贷主营业务收入（贷方负数）
销项税（贷方负数）
这样做对吗？
邹老师 
2022 09/29 17:29
你好，普通发票当月发现错误，是可以直接作废的。作废了就不需要做分录。
如果做负数的话，是你提供的那样处理
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