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8月没产生业务为啥应交税费里有个2980
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你好，你看一下你的明细账，哪个科目有余额。
2022 09/29 17:22
84784984 
2022 09/29 17:25
8月份没有银行流水，只有工资6 000然后固定资产折旧2026就没有产生任何业务
84784984
2022 09/29 17:27
8月份只做了3笔业务
郭老师 
2022 09/29 17:27
你看下七月份有没有余额。
84784984
2022 09/29 17:28
计提8月工资支付8月工资然后一个固定资产折旧
郭老师
2022 09/29 17:29
他七月份有没有余额，你看一下是不是七月份转过来的。
84784984
2022 09/29 17:30
我们从8月就没有购买社保了工资也是挂老板账上没有银行流水
郭老师
2022 09/29 17:31
那你只需要计提就可以的。什么时间支付，在做支付的。
84784984
2022 09/29 17:35
7月底没问题
郭老师
2022 09/29 17:36
截图你的科目余额表，看一下八月份的。
84784984
2022 09/29 17:39
是7月底结转过来的但是7月底我增值税申报是0那怎么操作
郭老师
2022 09/29 17:40
那你看一下七月份哪里有问题
郭老师
2022 09/29 17:40
你八月份看到的这个金额不一定是当月产生的，这个是从开业到现在的余额啊，你得往前看，具体的是哪一个月份看具体的。
84784984
2022 09/29 17:41
7月有个未开票收入销账是2980
84784984
2022 09/29 17:42
销账税额是2980
郭老师
2022 09/29 17:42
那你正常申报增值税了吗？
84784984
2022 09/29 17:45
是这样7月开了2980的销项税额的票，因为之前我们有留底税没有退做了未开票收入要冲之前做的未开票收入怎么写分录
郭老师
2022 09/29 17:46
借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项，
你的留底在哪个科目里面，你看一下是不是在其他流动资产里面了。
84784984
2022 09/29 17:49
是不是先把7月发生的业务先按正常做账然后在冲未开票收入
郭老师
2022 09/29 17:49
可以的，可以这么做的。
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