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老师，你好。8月开具红字发票，对应蓝字发票是7月份的。是不是做相反分录就可以了。借：主营业务收入10000 销项税额1300 贷：应收账款11300？
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您好，最好按照七月份的做负数会计分录
2022 09/29 17:51
84784999 
2022 09/29 17:59
借：应收账款11300（红字）
贷：主营业务收入10000（红字）
销项税额1300（红字）
只需要做这笔分录是就可以了吗？
7月份的账务处理是这样的：
借：应收账款11300
贷：主营业务收入10000
销项税额1300
借：银行存款11300
贷：应收账款11300
东老师 
2022 09/29 18:01
是的，只需要这笔做账就好
84784999
2022 09/29 18:04
问题是已经收到款了，借：应收账款11300（红字）吗
东老师
2022 09/29 18:07
那你就把应收账款改为银行存款。
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