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问题已解决
请问下租房子的，交的押金收不回来了，我们属于违约了，现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万，问了税务局，说违约金不能单独开票，需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票，和开在一张发票上，分两条:7万房租租赁 1.5押金 如果我收到这个8.5万发票，那我需要怎么做账？后附件用什么？
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同学你好
房子实际有无使用？房租是已经使用产生的，还是合同约定的预付款？
2022 09/29 19:43
84785044 
2022 09/29 20:00
使用了半年，3月份交了7万，还交了1.5万押金
钟存老师 
2022 09/29 20:35
如果7万元是已经租赁应该缴纳的
正常确认租金费用就行
1.5万元确认为营业外支出
84785044
2022 09/30 12:30
我3月发票7万，今天给税务局红冲了，但是我这么做账的。借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万 ，这个是我当时租赁发票分录，我又做的其他应收款押金，某某，1.5万，贷银行存款
84785044
2022 09/30 12:30
冲红分录怎么做账！
钟存老师
2022 09/30 13:05
冲销分录就是做确认分录的相反分录
借：应付账款7
贷：管理费用-租赁费
借：管理费用租赁费7
营业外支出1.5
贷：应付账款7
其他应收款1.5
84785044
2022 09/30 13:13
老师，冲红3月份发票！为啥不这么做啊？借:管理费用-租赁费-7万 贷:应付账款-某某-7万 借:应付账-某某-7万 贷:银行存款-7万
钟存老师
2022 09/30 13:50
银行存款的分录不允许冲销
钟存老师
2022 09/30 13:50
负数还是相反分录，都可以的
84785044
2022 09/30 14:27
老师。你说的银行存款分录不可以冲销？是啥意思
钟存老师
2022 09/30 14:42
银行存款是实际发生的不允许冲销
84785044
2022 09/30 14:45
那3月份我做那比账，银行存款7万，这条就不用红冲了吗？
钟存老师
2022 09/30 15:11
那3月份我做那比账，银行存款7万，这条就不用红冲了吗？
是的
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