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你好，七月份的时候咱们计提工资 借工程施工，人工费 贷应付职工薪酬， 等到九月份发放的时候是 借应付职工薪酬，贷银行存款。 如果说八月份咱们确定的收入正常，应该结转成本儿，就 借主营业务成本 贷工程施工。 你好同学，但是我看到你说九月份对方代发。额是这个工资不是咱们这个劳务公司发的吗？而是由其他的单位直接把这个工资就发了吗？如果是这样的话，咱们不需要计提，，也不需要发放了。