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1.计提社保时 借：管理费用-单位部分社保 5000 贷：应付职工薪酬-单位部份社保5000 2.缴纳社保时 借：应付职工薪酬-单位部分社保 5000 其他应收款-个人部分社保 2000 3.支付工资时 借：应付职工薪酬-工资 13180 贷：银行存款 8000 其他应收款-个人部分社保 2000 应交税费-个人所得税 300 其他应付款-水电费 380 管理费用-单位部分社保 2500 .老师请问分录的最后扣回的公司部分的社保2500这样子写分录可以 吗？
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您好
最后扣回的公司部分的社保2500
应该是其他应收款-个人部分社保 2000 不是管理费用-单位部分社保 2500
2022 09/29 22:02
84784961 
2022 09/29 22:42
这个其他应收款-个人部分社保2000在分录里面已经收回来了，后面2500是收回公司承担的50%，那这个金额应该入什么 科目？
bamboo老师 
2022 09/30 06:25
后面2500是收回公司承担的50%？
公司部分也要员工个人承担一半？
84784961
2022 09/30 08:46
是的，是呢，的呢
bamboo老师
2022 09/30 11:45
那管理费用在借方写负数2500
84784961
2022 09/30 12:00
老师，可以这样写是吗
bamboo老师
2022 09/30 12:45
写借方负数比较合适
84784961
2022 09/30 12:56
好的，就是可以直接红冲管理费用了
bamboo老师
2022 09/30 13:45
就是可以直接红冲管理费用 是的
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