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问题已解决
老师，我去年10月份有笔购入材料的暂估入账，在去年12月已经销售并结转了成本，后来一直到5月对方都不开发票，5月汇算清缴是我做无票成本，已经调减了成本，请问现在还要将暂估，6月我账上忘记处理了，现在做7月的账我要怎么处理一下这笔暂估呢，谢谢老师。
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你好，这个成本是实际的业务吗？如果是实际的业务，你只需要调整就可以的，不用做账务处理啊。
2022 09/30 12:24
84785019 
2022 09/30 12:35
是实际的业务，那要怎么调整一下呢，我当时做暂估时只做了库存商品，没进项税。
郭老师 
2022 09/30 12:36
你好，本来不就是没有发票啊，你现在发票到了吗？
郭老师
2022 09/30 12:36
你暂估的话，哪里有进项税
84785019
2022 09/30 12:39
就是没进项，只做了库存，现在要怎么填整呢
郭老师
2022 09/30 12:41
借库存商品贷银行存款，
借主营业务成本贷库存商品，以实际有购入的不能红冲。
84785019
2022 09/30 12:50
老师，我暂估的时候就是这样写的，只是加了暂估二字，。现在再做一笔吗，然后把暂估的那笔充了。
郭老师
2022 09/30 12:52
借库存商品贷应付账款暂估吗？你现在需要付款吗？需要付款的话，借应付账款暂估，贷应付账款对方企业
借应付账款，对方企业贷银行存款
84785019
2022 09/30 13:00
是的老师，那原来那笔暂估的分录就不用调整了，是吧
郭老师
2022 09/30 13:09
对的是的，不用调整的。
84785019
2022 09/30 15:32
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/30 15:40
不用客气，工作愉快。
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