问题已解决

请问下租房子的,交的押金收不回来了,我们属于违约了,现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万,问了税务局,说违约金不能单独开票,需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票,和开在一张发票上,分两条:7万房租租赁 1.5押金 如果我收到这个8.5万发票,那我需要怎么做账?后附件用什么?

84785044| 提问时间:2022 09/30 12:29
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好!把合同附在记账凭证后面,即可。做分录 借管理费用…租赁费7 营业外支出1.5 贷银行存款7 其他应收款-某某押金1.5万
2022 09/30 12:35
84785044
2022 09/30 12:37
这个7万我3月份付过了,我3月发票7万,昨天给税务局红冲了,当时我这么做账的。借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万 ,这个是我当时租赁发票分录,我又做的其他应收款押金,某某,1.5万,贷银行存款
蒋飞老师
2022 09/30 14:03
好的,现在只要做分录: 借营业外支出1.5 贷其他应收款-某某押金1.5万
84785044
2022 09/30 14:25
那收到8.5万发票呢,不做分录嘛?3月份那比分录不用红冲嘛?
蒋飞老师
2022 09/30 14:28
两种处理方式:1.冲红原来分录,做我上面第一个分录。 2.做第二个分录。
84785044
2022 09/30 14:32
老师,冲红3月份发票!为啥不这么做啊?借:管理费用-租赁费-7万 贷:应付账款-某某-7万 借:应付账-某某-7万 贷:银行存款-7万
蒋飞老师
2022 09/30 15:33
先做冲红分录: 借:管理费用-租赁费-7万 贷:应付账款-某某-7万
蒋飞老师
2022 09/30 15:34
然后再做分录: 借管理费用…租赁费7 营业外支出1.5 贷应付账款-某某7万 其他应收款-某某押金1.5万
84785044
2022 09/30 15:39
冲红这个分录,用啥后附件呢?重新开回来的这个发票,摘要怎么写呢?
蒋飞老师
2022 09/30 16:38
冲红,可以不用附件的,摘要注明清楚就可以了。
蒋飞老师
2022 09/30 16:39
重新开回来的这个发票, 摘要:按规定,重新开票。
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