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支付办公室租金没有发票，只有收据，分录怎么做
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借管理费用、办公费贷银行存款，
没有发票的，不允许抵扣所得税，需要调整
2022 09/30 12:36
84785012 
2022 09/30 12:37
租金是3个月的，需要每月分摊吗？怎么调整？
郭老师 
2022 09/30 12:40
借预付账款贷银行
按月分摊
借管理费用贷预付账款
84785012
2022 09/30 12:42
分摊分录怎么做？
郭老师
2022 09/30 12:42
借管理费用贷预付账款
2022-09-30 12:40:18
84785012
2022 09/30 12:44
好的老师，还有工程款有发票，但实际是以借款支付给对方的，这不知道怎么做分录
郭老师
2022 09/30 12:49
这个工程款具体的是什么业务的？你们是自建房屋的还是给别人做工程？有收入吗？
84785012
2022 09/30 12:50
开发商，支付是公共区域款
郭老师
2022 09/30 12:50
接开发成本贷银行存款。
84785012
2022 09/30 13:05
但这笔是借款
郭老师
2022 09/30 13:09
你好，借款是借其他应收款贷银行存款，按照你实际业务来，我也不清楚你这具体的是什么业务，你当做借款来的，那你现在发生了借开发成本贷其他应收款。
84785012
2022 09/30 13:28
是工程款，支付的款项是公共区域装修款，因之前已经支付了工程款，但对方没有钱，所以再一次给对方支付工程款，做借款支付给对方
郭老师
2022 09/30 13:33
你好，借其他应收款贷银行存款，借款的做这个
货款的借开发成本贷银行存款。
84785012
2022 09/30 14:12
不好意思，是我表达不清楚，比如1万元是工程款以借款名义要支付给对方，这1万是有发票的，是以后要从对方工程款里扣回的，那这样的话怎么做
郭老师
2022 09/30 14:17
刚给你开发票，你还需要扣除，这个是什么业务？
84785012
2022 09/30 14:27
工程没结束，以后要扣回
郭老师
2022 09/30 14:28
借其他应收款贷银行存款，
收到对方的发票，借工程施工贷应付账款
84785012
2022 09/30 14:31
感谢老师
郭老师
2022 09/30 14:34
不用客气，工作愉快。
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