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社保费一共2000，待转金支付1000，银行转1000，这个怎么写？
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待转金这个之前做到了哪个科目？其他应收款的吗？
2022 09/30 13:15
84784987 
2022 09/30 13:16
之前不知道呢
郭老师 
2022 09/30 13:17
这个待转基金你们是之前退回来的，
如果你没有做的话，借其他应收款，贷营业外收入1000，
借应付职工薪酬、社保、
其他应收款，个人负担的社保
贷银行存款1000，
其他应收款待转金1000
84784987
2022 09/30 13:18
如果之前账上挂了呢？
郭老师
2022 09/30 13:19
借应付职工薪酬、社保、
其他应收款，个人负担的社保
贷银行存款1000，
其他应收款待转金1000
之前挂了哪个科目，把这个其他应收款待转金改成哪个科目
84784987
2022 09/30 13:22
不是很明白这个分录，这样写的话感觉其他应收款上面会有挂账
郭老师
2022 09/30 13:25
你好，哪个？其他应收款是待转斤吗？
郭老师
2022 09/30 13:25
之前挂账了，不是
挂了哪个科目你说。
84784987
2022 09/30 13:26
那是写三步还是写4步？还有我们总的费用是2000，这样写不就是只有1000
郭老师
2022 09/30 13:28
同学就一个分录支付的，分录
借应付职工薪酬，社保，这是企业负担的，
其他应收款，个人负担的，社保
贷，银行存款贷，
贷转基金
84784987
2022 09/30 13:33
这样对吗
郭老师
2022 09/30 13:34
可以的，可以这么做的。
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