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问题已解决
老师您好！比如6月份暂估40000的成本，8月份发票到了，红冲原来的暂估40000，那这样8月份主营业务成本不就是负40000，如果8月份需要主营业务成本30000，那月末结转成本是不是总共要70000
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你好，结转的成本也需要红冲，然后再做发票的一正数一负数是零。
2022 09/30 14:04
84784947 
2022 09/30 14:20
老师6月份有一笔款已支付，没开发票，成本需要暂估，付给A公司40000元，8月份收到票，这个需要怎么写凭证，结转成本怎么红冲
郭老师 
2022 09/30 14:22
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷主营业务成本，
借库存商品贷应付账款，
借主营业务成本贷库存商品，金额都是4万
你的主营业务成本根据上面的业务0
郭老师
2022 09/30 14:22
红冲暂估，然后再做发票的一正数一负数是零。
84784947
2022 09/30 14:32
6月份付款4万元，这个包含进项税额，我4万元需要价税分离暂估成本吗
郭老师
2022 09/30 14:34
你好，收到了发票需要这么做的。
84784947
2022 09/30 14:35
我是借:主营业务成本，贷:应付账款-公司，这样暂估不用库存商品转化的，就是不知道这个暂估用4万，还是价税分离
郭老师
2022 09/30 14:36
借应付账款贷库存商品，4
借库存商品贷主营业务成本，4
借库存商品贷应付账款，3.9
借主营业务成本贷库存商品，3.9
郭老师
2022 09/30 14:36
这个收到了吗？这个会做了吗？这个理解了吗？
84784947
2022 09/30 14:40
你那样做复杂了，暂估直接就是主营业务成本，省的再结转了，8月红冲也方便
郭老师
2022 09/30 14:42
你好，你可以做其他的，只要最后的结果是一样的距离。
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