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请问郭老师 郭老师 之前暂估的成本，后期结转了损益，请问现在成本票到了，那不仅要冲了暂估，也要冲了之前结转得损益吧
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你好
你们当时如果有结转的话，也是同样要冲结转的，但是这种是软件自动完成的
2022 09/30 14:07
84784963 
2022 09/30 14:15
我们是工程公司，劳务分包，项目结束确定收入，开出去了票，然后没有成本票回来，暂估了成本3月的时候，这个月成本票回来了，我先冲了暂估，成本，是不是当时3月成本结转的损益也要冲掉？
王超老师 
2022 09/30 14:23
是的，你的理解是正确的，相应的结转也要冲掉的
84784963
2022 09/30 14:50
请问直接是借 本年利润 贷主营业务成本冲的时候吧，请问这个备注怎么写呢
王超老师
2022 09/30 14:53
这个就写冲xx分录的暂估款
84784963
2022 09/30 15:10
好的，老师，请问这个分录对吧
王超老师
2022 09/30 15:24
是的，你的分录是正确的
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