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我3月发票7万，今天给税务局红冲了，当时我这么做账的。借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万 ，这个是我当时租赁发票分录，我又做的其他应收款押金，某某，1.5万，贷银行存款，现在冲红的话，分录怎么做
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借应付账款贷管理费用，收到钱之后，借银行存款贷应付账款。
2022 09/30 14:41
84785044 
2022 09/30 15:05
请问下租房子的，交的押金收不回来了，我们属于违约了，现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万，问了税务局，说违约金不能单独开票，需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票，和开在一张发票上，分两条:7万房租租赁 1.5押金 如果我收到这个8.5万发票，那我需要怎么做账？后附件用什么？
郭老师 
2022 09/30 15:06
你好，之前开的是普通发票吗？如果是的话，借应付账款贷管理费用7万，这个没有原始凭证，然后对方给你重新开的发票做原始凭证，借管理费用贷其他应收款1.5万，应付账款7万。
84785044
2022 09/30 15:08
老师为啥借应付账款啊？
郭老师
2022 09/30 15:09
你好，因为你之前借管理费用贷应付账款，钱没有退回来，不用银行存款，用一个往来科目代替。
84785044
2022 09/30 15:27
老师，重新开的8.5万发票。这个摘要怎么写？重新开的8.5万分录怎么写？
郭老师
2022 09/30 15:37
你好，发生房屋租金
84785044
2022 09/30 16:05
你好，因为你之前借管理费用贷应付账款，钱没有退回来，不用银行存款，用一个往来科目代替。老师你说的这个意思，是这个7万没有退回来。现在在应付账款这个科目里，是这个意思吗
郭老师
2022 09/30 16:07
是的是的是这个意思的。
84785044
2022 09/30 16:22
老师，如果这个1.5万违约金，我入营业外支出科目，那二级科目选啥啊
郭老师
2022 09/30 16:27
罚款支出里面就可以到
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