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问题已解决
请问下租房子的，交的押金收不回来了，我们属于违约了，现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万，问了税务局，说违约金不能单独开票，需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票，和开在一张发票上，分两条:7万房租租赁 1.5违约金 ，3月份这个7万已经做过账了。现在怎么红冲3月份的账？开的这个8.5需要怎么做账？后附件用什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，你把7月的凭证找到，做相反分就是冲账了，或者同方向负数。然后再按照8.5万的发票做账，红冲的时候把原来7月的凭证附在后面 就可以了。
2022 09/30 14:51
84785044 
2022 09/30 14:55
这个7万我3月份付过了，我3月发票7万，昨天给税务局红冲了，当时我这么做账的。借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万 ，这个是我当时租赁发票分录，我又做的其他应收款押金，某某，1.5万，贷银行存款，，老师怎么红冲发票，老师你能给我写下嘛？
潘潘老师 
2022 09/30 15:05
借：管理费用 -7万
贷应付账款 -7万
借 应付账款-7
贷银行存款-7
借：其他应收款-1.5
贷银行存款-1.5
现在重新开票
借管理费用 8.5
贷银行存款 8.5
84785044
2022 09/30 15:06
老师1.5万押金那个3月份入的，没有发票啊。我看你怎么做红冲了啊？
潘潘老师
2022 09/30 15:09
你的1.5不是要一起和7万开票了吗，这个当作租金支付
84785044
2022 09/30 15:11
老师，为啥我们付款，我们上面财务都让从应付账款过渡一下啊？借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万，像这样原来我3月份做这笔
潘潘老师
2022 09/30 15:14
就看一下你们核算要求，如果你是有发票同时付款，是直接付款却可。应付账款是欠别人的款后续才支付，所以才会通过这个科目 。
潘潘老师
2022 09/30 15:14
你们财务应该是想方便看账吧。
84785044
2022 09/30 15:39
冲红这个分录，用啥后附件呢？重新开回来的这个发票，摘要怎么写呢？
潘潘老师
2022 09/30 15:42
需要附你原来的凭证在后面就可以了。摘要：填红冲几月几号什么业务
84785044
2022 09/30 15:45
新开回来的这个发票8.5，摘要怎么
潘潘老师
2022 09/30 15:47
支付租金，备注什么时候到什么时候的即可
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