00:10:00
问题已解决
老师您好，借方应该是：借应交税费—应交增值税， 做成税金及附加，分录怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，借：应交税费-应交增值税 ，贷：税金及附加
2022 09/30 14:52
84784947 
2022 09/30 15:00
按照这张凭证的明细全部做一遍，还是只调税金及附加的金额？
刚才也试过了，这样做不能结账，显示资产负债表不平衡
84784947
2022 09/30 15:02
这样做分录之后，就变成这样了
刘琼老师 
2022 09/30 15:03
只调税金及附加和应交税费。你要把最后结转到本年利润的凭证删除，重新生成新的损益凭证才可以结账
84784947
2022 09/30 15:08
这结转本期损益凭证是自动生成的，删不了
刘琼老师
2022 09/30 15:10
删不了？能不能改数？或你再点一次结转损益看看？这是用友吗？
84784947
2022 09/30 15:13
嗯嗯，是用友财务软件，这个结转是系统自动生成，自动生成的都不能改
刘琼老师
2022 09/30 15:18
你用审核的那个账号进去试试，要不就是管理员了。
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
358
意见反馈
