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问题已解决
请问下租房子的，交的押金收不回来了，我们属于违约了，现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万，问了税务局，说违约金不能单独开票，需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票，和开在一张发票上，分两条:7万房租租赁 1.5违约金 ，3月份这个7万已经做过账了。现在怎么红冲3月份的账？开的这个8.5需要怎么做账？后附件用什么？
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可以把之前那张票复印和这张票复印放在前面那张凭证后做附件就不调整了。后面只做违约金。也可以冲之前7万的凭证，然后7万租金正数，违约金入营业外支出
2022 09/30 15:07
84785044 
2022 09/30 15:09
这个7万我3月份付过了，我3月发票7万，昨天给税务局红冲了，当时我这么做账的。借:管理费用-租赁费7万 贷:应付账款-某某7万 借:应付账-某某7万 贷:银行存款7万 ，这个是我当时租赁发票分录，我又做的其他应收款押金，某某，1.5万，贷银行存款，，老师怎么红冲发票，老师你能给我写下嘛？
刘琼老师 
2022 09/30 15:14
其实就是做一个红字一个蓝字凭证。红字凭证（借：管理费用7 贷：应付账款7）
蓝字：
借 管理费用7，
营业外支出1. 5
贷 应付账款 7
其他应收款1.5
84785044
2022 09/30 15:18
老师，冲红3月份发票！为啥不这么做啊？借:管理费用-租赁费-7万 贷:应付账款-某某-7万 借:应付账-某某-7万 贷:银行存款-7万，为啥你是做了。红字凭证（借：管理费用7 贷：应付账款7）
刘琼老师
2022 09/30 15:20
调整分录不能影响到货币资金，再说，你这笔钱实际也是3月付的
84785044
2022 09/30 15:39
冲红这个分录，用啥后附件呢？重新开回来的这个发票，摘要怎么写呢？
刘琼老师
2022 09/30 15:41
你把之前的凭证和发票复用一份放在后面就好了，摘要写发票重开调整XX号凭证
84785044
2022 09/30 15:44
重新开回来的这个发票，摘要怎么写呢？
刘琼老师
2022 09/30 15:49
收到XXXX公司租金发票
84785044
2022 09/30 16:06
老师。这个1.5万是入营业外支出科目呢？还是入管理费用-租赁费更好呢？
刘琼老师
2022 09/30 16:07
实际就是违约金呀。你要藏在里面也可以
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