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同学，您好！ 会计分录如下： 2、借：销售费用-广告费 120000 贷：银行存款 120000 3、借：应付职工薪酬 774941.3 贷：银行存款 689459.71 其他应收款-代垫社保费 38365.8 其他应收款-代垫住房公积金 44508 应交税费-应交个人所得税 2607.79 4、借：应交税费-未交增值税 313308.84 应交税费-应交城市维护建设税 21931.62 应交税费-应交教育费附加 9399.27 应交税费-应交地方教育费附加 6266.17 应交税费-应交个人所得税 2607.79 贷：银行存款 353513.69 5、借：制造费用-组装车间 300 管理费用 500 贷：库存现金 800 6、借：库存现金 1000 贷：营业外收入 1000 借：银行存款 1000 贷：库存现金 1000