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老师好，代扣代缴的个税和保险用其他应收款是吗？课程当中代扣代缴的个税用的应付职工薪酬，是这两个都可以吗？
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代扣代缴的个税是应交税费个税。
2022 09/30 15:56
郭老师 
2022 09/30 15:56
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785018 
2022 09/30 16:04
计提：借：应付职工薪酬 贷：应交税费
缴纳 借：应交税费（个税） 贷：其他应收款
84785018
2022 09/30 16:04
老师是这样吗？
郭老师
2022 09/30 16:05
缴纳你们不是公户支付的吗
84785018
2022 09/30 16:07
不对，应该是银行存款呀，我怎么转不过来了呢
郭老师
2022 09/30 16:09
借应付职工薪酬工资，贷应交税费个税，
借应交税费个税贷银行存款不就可以
84785018
2022 09/30 16:21
我总认为应该用其他应收账款，不是用应付职工薪酬，转不过来了
郭老师
2022 09/30 16:24
和这个没有关系的
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