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即是客户又是供应商的，该放科目哪里？
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第一笔业务是发生什么的？
2022 09/30 16:33
84785037 
2022 09/30 16:35
第一笔发生的是供应商，给我们提供服务。后面他公司的安防项目给我们公司做。
郭老师 
2022 09/30 16:37
你好，那就是应付账款用这个。
84785037
2022 09/30 16:42
嗯，老师的意思以第一笔业务为参考科目设置。
1.就不要既是应付又是应收是吧？
2.那调整掉的应收科目怎么对冲？期初余额、本期发生额、期末余额都有金额。
郭老师
2022 09/30 16:43
哦，对的是的，
对冲期末余额就可以的，借应付账款贷。
84785037
2022 09/30 16:45
好的，那即使收到货款也是
借：银行存款
贷：应付账款
是吧？
然后对冲掉的科目是禁用还是删除？
郭老师
2022 09/30 16:52
你好，直接把它禁用了就可以的。
84785037
2022 09/30 16:56
好的。
那即使收到货款也是
借：银行存款
贷：应付账款
是吧？
郭老师
2022 09/30 17:00
对的，是的，是这么做的。
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