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老师，小规模季度利润10万的话，要交多少企业所得税啊，目前是减半再减半吗
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10万乘以2.5%，按照这个来缴纳。
2022 09/30 17:15
84784971 
2022 09/30 17:17
就是这个季度先预缴，然后年度如果汇总是亏损的话再汇算清缴时调整是吗
郭老师 
2022 09/30 17:18
你好，你有弥补亏损吗？如果有的话，预缴的时候就可以减去。
84784971
2022 09/30 17:20
以前季度有亏损，具体还没有核算，今天大概估算了下，如果利润多的话，多发往法人发放工资来交个税划算点还是交企业所得税划算点啊
郭老师
2022 09/30 17:25
企业所得税是根据您累计一到九月份的累计填写啊。
郭老师
2022 09/30 17:26
看下发工资的税率是多少？
看金额
84784971
2022 09/30 17:29
今年5月刚注册的个人独资的小规模，之前给法人是按5000一个月发工资，上季度没有交过个税，上季度有一万多亏损，这个季度利润大些，他们厂房又是租的个人的，没有成本发票进来，所以想着怎样交最少的税
郭老师
2022 09/30 17:29
你好，没有发票的你可以暂估啊，发票到了之后你再红冲暂估就是了。
84784971
2022 09/30 17:30
房租是个人的收不到发票的，对方不开发票的，也是个人账号付的
郭老师
2022 09/30 17:31
你们可以去拿这个人的身份证、不动产证去代开的，税费你们单位自己承担
84784971
2022 09/30 17:32
对方不提供房产证，我们有问过，说税费我们承担，人家不肯，所以没办法 就没有入账
郭老师
2022 09/30 17:33
发票的正常做账，次年汇算清缴调整就可以，在预缴可以抵扣，你去找其他的发票的话，你自己决定。
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