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老师，我们是建筑公司，购进成本收到发票，借工程施工-A项目 贷应付账款-公司，假如1月销售发票100万如果对应的成本是80万，但是1月只有成本票20万，需要暂估60万，2月销售发票30万对应的是20万，我再100万确认收入的时候，就应该结转80万的成本，我暂估60 我想问问暂估的分录，以及发票下个月回来了，怎么做？还有就是1月份暂估的项目，下个月成本票回来了，但是又没开销售发票，还需要反冲结转吗？
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同学您好，工程施工结转成本的分录暂时不调整，严格来说是上月暂估的次月红冲，然后月底再暂估，但是实际中的话，多是来票的时候红冲暂估，借工程施工—某项目负数贷应付账款—暂估负数，然后根据发票，借工程施工——某项目贷应付账款——某某公司或者预付账款或者银行存款，假如暂估的和实际发票有差额的，在调整成本，冲减或者补做都可以
2022 09/30 19:35
84784966 
2022 09/30 19:41
那我下个月红冲是不是红冲上个月暂估的总数了，下个月没得销售发票，项目成本只有2万，我正常做账后，那个月还需要结转吗？还有老师，我这个分录写对了吗？
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