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老师，8月份收到一张专票，我方已抵扣认证，9月份我方开了红字信息，对方冲红了并给我方开来负数发票，那进项税额转出的怎么做账？申报时应怎么填写？
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你好，同学，
借，应交税费，增值税，进项，负数
申报表进转出填写处理
2022 09/30 22:47
84785028 
2022 09/30 22:55
没看明白
陈诗晗老师 
2022 09/30 23:03
开红字，你进项就计入借方负数就可以了
84785028
2022 09/30 23:07
那是不是可以这样理解，当时我收到这个进项怎么做的账，收到红字就怎么做，只是做负数就可以了？
陈诗晗老师
2022 09/30 23:08
对的，做负数分录就可以啦
84785028
2022 09/30 23:11
那月末结转时，税费那部分怎么做？
陈诗晗老师
2022 09/30 23:16
正常结转，负数就是减少进项后的金额结转
84785028
2022 09/30 23:16
好的，明白了
陈诗晗老师
2022 10/01 08:10
嗯嗯，祝你工作愉快
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