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问题已解决
老师，你好，现在是期初建账，负债+所有者权益大于资产，那要怎么做哈，
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你好，这个期初是哪里来的？你是根据什么来做的？
2022 10/01 09:56
84785001 
2022 10/01 09:58
我是根据应收，库存，还有老板投资款，还有应付做的
郭老师 
2022 10/01 10:00
你好差额放到利润分配未分配利润。
84785001
2022 10/01 10:11
我现在还是在建账，差额放在利润分配的话，都不平衡，
郭老师
2022 10/01 10:12
资产多少
负债多少
所有者权益多少
84785001
2022 10/01 10:20
资产：1046950.74
负债：462650.37
投资款：1680000(实收资本)，老板的投资款不是放在实收资本吗
郭老师
2022 10/01 10:29
是
利润分配未分配利润填写1046950.74-462650.37-1680000
84785001
2022 10/01 10:59
我看了财务系统里面，利润分配不是贷方了，现在加进去，那不是不平衡了？
郭老师
2022 10/01 11:00
你上面算出来的金额填写进去试一下，填写是负数。
郭老师
2022 10/01 11:00
你怎么算的不一致？
截图，你的报表。
84785001
2022 10/01 13:26
好的，我周一上班截图帮我看看，谢谢老师
郭老师
2022 10/01 13:27
可以的
到时候问题结束了
你在重新提问@我就可以了
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