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问题已解决
我们新公司向A企业借钱200万租楼 其中150万被公司当押金，其他的当物业管理费，一年时间过去，A企业想在我们租的这栋楼屋里租一间办公室，然后说钱从借钱租楼里面扣，这样合理吗？该怎么做帐了？
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可以
你借人家的200万出借款合同
然后他租你们的房屋的，签一个租赁协议
借银行贷其他应付款
你们租赁给他的房屋，
借其他应付款，
贷其他业务收入，
应交税费，按月做这个。
2022 10/01 10:34
84785030 
2022 10/01 11:29
这样子就行吗？
84785030
2022 10/01 11:30
他的意思就是说他的那个租房的钱从200万里面扣了
84785030
2022 10/01 11:30
但我专管员问起来的话，这种不合理
郭老师 
2022 10/01 11:36
怎么不合理
税法没有问题
84785030
2022 10/01 11:59
那分录怎么做
郭老师
2022 10/01 12:00
转账给你
借其他应收款，你
贷其他应付款，老板
发工资，借应付职工薪酬工资
贷其他应收款你
84785030
2022 10/01 12:06
出租办公室的分录，和借钱的分录
郭老师
2022 10/01 12:06
你们租赁给他的房屋，
借其他应付款，
贷其他业务收入，
应交税费，
这个是你的出租收入。
郭老师
2022 10/01 12:07
借银行贷其他应付款
这个是借钱的
84785030
2022 10/01 12:09
好的谢谢
郭老师
2022 10/01 12:11
不用客气，节日快乐
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