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月底计提了税金及附加，应该如何结转？ 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金-应交城市维护建设税 应交税金-应交地方教育附加 应交税金-应交教育附加 不平 如何结转
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你好，这个计提了，下个月支付了就结转了呢
2022 10/01 13:40
84785037 
2022 10/01 13:43
本月计提了，不结转资产负债表不平。
84785037
2022 10/01 13:45
资产负债表不平 我们是手工账，结转到哪个科目呢？
小小霞老师 
2022 10/01 13:46
借：本年利润
贷：营业税金及附加——应交营业税
营业税金及附加——应交城建税
营业税金及附加——教育费附加
84785037
2022 10/01 13:47
好的 分录写反了吧
小小霞老师
2022 10/01 14:10
税金及附加是费用类科目，你期末结转是减少本年利润呀
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