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问题已解决
上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选，只在账上把进项转到未交增值税，等以后有销项了再勾选，还是这个月账上有进项，抵扣就必须勾选抵扣
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没认证的做到应交税费待认证科目里面的。
2022 10/01 14:05
郭老师 
2022 10/01 14:05
没有规定必须勾选
需要抵扣就勾选
84784963 
2022 10/01 15:21
那我已经勾选了，还没统计，是不是放那就行了，等到以后一起统计
郭老师
2022 10/01 15:29
你好可以的
可以这么做的
84784963
2022 10/01 15:38
如果统计了是不是也没事，这期没有销项，进项他会留到以后有销项了，申报表会自己抵扣
郭老师
2022 10/01 15:40
直接全部零申报就可以了，不要统计。
84784963
2022 10/01 15:40
万一已经点统计了，有没有影响
郭老师
2022 10/01 15:41
那你就得申报了，或者是撤销，不撤销的话就得申报。
84784963
2022 10/01 15:42
统计了也可以撤销是吧，如果申报，是不是就成了申报负数
郭老师
2022 10/01 15:43
你好
对的
是的
是的
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