00:10:00
问题已解决
老师代开发票确认收入时，借应收账款，贷收入，贷应交税费-应交增值税。缴税时借应交税费-应交增值税，贷银存，这样对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
你们是小规模纳税人吧，这样做是可以的
2022 10/02 10:00
84785018 
2022 10/02 10:24
王老师，如果月底收入是暂估，那就借应收暂估，贷收入暂估吗？
王超老师 
2022 10/02 10:25
是的，这两个科目是联动的，一个暂估，就需要另外一个也一起暂估的
84785018
2022 10/02 10:27
等下月确认收入了，那税费分录怎么写啊
84785018
2022 10/02 10:29
是不是先把暂估的冲回来，再按实际收入写分录啊
王超老师
2022 10/02 10:30
你这个要红冲回去，然后再写正确的分录的
84785018
2022 10/02 10:35
还是不大明白，我9月底按暂估确认收入了对吗，我们一般是10月中旬才能和对方对好账确认收入，
84785018
2022 10/02 10:37
那我红冲了，如果实际收入比暂估的多或少，那多或少的部分，计入10月收入吗
王超老师
2022 10/02 10:42
这个不对的，你要先红冲回去的
阅读 232
描述你的问题，直接向老师提问
19287
意见反馈
