00:10:00
问题已解决
老师好，9月底应收账款按暂估确认收入了出报表了，10月中旬实际收入才能确认下来，想问一下怎么做账务处理，我们是代开发票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
你们在10月的时候需要先红冲
借：主营业务收入
贷：应收账款---暂估
然后再做正确的分录
借；应收账款 ---实际的
贷”主营业务收入
2022 10/02 10:52
84785018 
2022 10/02 11:06
那假如实际的比暂估的多1万，那这差出部分就计入10月收入了？
王超老师 
2022 10/02 11:07
不是的，这个不是差额，你红冲回去了，哪里有差额阿
84785018
2022 10/02 11:13
意思是假如暂估10万实际收入是11万，先红冲10万，再确认11万的收入吗，
王超老师
2022 10/02 11:19
是的，你重新确认11万的收入的
84785018
2022 10/02 11:47
那我9月已经按10万暂估收入了出报表了，红冲10万，报表咋办，笨死了没转过弯来，刚上手老师别笑话哈
王超老师
2022 10/02 11:48
没事的，这个多理解一下
你这个在报表上面，是11-10
84785018
2022 10/02 11:51
临时是手工帐
王超老师
2022 10/02 11:57
这个也是一样处理的
84785018
2022 10/02 11:59
那我上月借应收10万，这个月借应收红字10万，再借应收11万，那我得自己想着其中10万算在上月收了，只把1万计入这个月？
王超老师
2022 10/02 12:01
不是阿，你不能这样，你要跟着我的思路阿
84785018
2022 10/02 12:01
意思明白了，怎么操作又迷糊了
王超老师
2022 10/02 12:03
你要按照我的思路来操作的，你操作前，可以先看一下我的思路的
阅读 198
描述你的问题，直接向老师提问
260
意见反馈
