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公司有几名员工的社保是公司代缴，公司部分也是个人承担，在发工资时从工资里扣回公司部分一起，针对公司这部分计提时怎么做账
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你好
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
他的工资就少做这部分
2022 10/02 15:28
84785037 
2022 10/02 15:31
意思是个人承担的这个部分是不能记入公司费用里对吗？计提时就少提他这部分的
郭老师 
2022 10/02 15:32
做到企业的费用
上面的就是费用
不做工资了
84785037
2022 10/02 15:33
我是想问那社保公司承担部分，现在由个人自己承担了，这部分还能记入公司的费用吗
郭老师
2022 10/02 15:34
可以
还是做公司的费用
84785037
2022 10/02 15:41
现在我计提公司费用500了，到时发工资时从工资里扣1000，这样的话是不是等于这个人的工资没有发完呢，账上应付职工薪酬都是有余额
郭老师
2022 10/02 15:49
没有啊
支付的分录不做吗
84785037
2022 10/02 15:53
比如现在计提：借，管理费用500，贷应付职工薪酬500，支付时：借应付职工薪酬500，贷银行存款500，发工资时：借应付职工薪酬5000 贷：其他应收款1000 银行存款 4000 老师你看其他应收会不会一直有余额呢
郭老师
2022 10/02 16:02
你做错了
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保500
借管理费用工资4500
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行4000
其他应收款个人负担的社保500
借应付职工薪酬工资500
其他应收款个人负担的社保500
贷银行
84785037
2022 10/02 16:04
公司本来应该承担的500部分，现在是也由个人承担了呢，我们要从个人工资里扣回来 的
郭老师
2022 10/02 16:05
你好
工资五千
现在计提4500
不少做了吗
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