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老师，开了一张票，该收入500，就交了300进账单，他又报了200的报销单 ，怎么做分录
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借应收账款500贷主营业务收入，
借银行存款300贷应收账款300
借管理费用等贷应收账款200
2022 10/02 20:55
84784999 
2022 10/02 21:08
老师，8月开票300，9月又按无票销售走收入500，实际到账200，跟8月的300有关系，怎么走分录
郭老师 
2022 10/02 21:17
八月份开了
九月份，然后你又做无票收入，这不你自己做重复了
84784999
2022 10/02 21:40
8月不是我开的票，这个月刚交接，我看到8月已做应收账款无票销售500，水费员这月就交来200进账单，说8月开了一张发票300，我翻了下，这300也做应收账款了，我弄不懂该怎么做了
84784999
2022 10/02 21:42
我是不是得冲减300应收账款啊
郭老师
2022 10/02 21:44
九月份无票收入包含八月份的吗
是不是不包含
没有关系
84784999
2022 10/02 21:49
老师，我月份说错了，这两笔都是8月的，在8月做了应收账款，一个无票收入汇总表500，一个普票300，这月交账，他只交了200回单，就说开了300那张票就目前看，老会计应收账款多做了300，下一步要怎么做，
84784999
2022 10/02 21:50
开票那300他也没收回来，在帐上挂着呢
郭老师
2022 10/02 21:53
你好
确定多做了
红冲
郭老师
2022 10/02 21:53
之前分录不变金额是负数
84784999
2022 10/02 21:56
用附原始凭证吗？他一张凭证是反应好几笔应收账款，只冲这一笔吗？
郭老师
2022 10/02 21:58
你好
不需要的
可以一笔做
摘要写清楚红冲哪些
84784999
2022 10/02 22:03
冲8月第一号凭证，应收某某款
借：应收账款—-500
贷：主营业务收入—-500
更正
借：应收账款200
贷：主营业务收入200
进账单做账
借：银行存款200
贷：应收账款200
郭老师
2022 10/02 22:03
可以
可以这么做的。
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