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承包一家酒店经营，前酒店应收账款50万未收回，30万应付账款未付，承包后的酒店负责慢慢收回收款，用回收款付应付账款，中间多收的20万再还回前酒店，呢是不是承包后的酒店建账的时候可以这样做，期初其他应收账款50万，其他应付账款50万，后面做账的时候收一笔回收款就借:银行存款，贷:其他应收款，付应付账款的时候就借:其他应付账款，贷:银行存款这样慢慢消平，不知道这样做是不是对的
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同学你好
通过你的描述是不是这个应收应付与你们整体是没有任何关系，只是代收代付关系，但是我想问一下这个应收账款的回款性怎么样，是否能够收回，还有这个应付账款是否有规定的时间点偿还，感觉是将这个债权债务关系转嫁到您这边，似乎没有什么好处。
2022 10/02 23:17
84785024 
2022 10/02 23:24
我问过老板的，这边负责收回回收款，有营销部的总监担保的，说肯定能收回来的
84785024
2022 10/02 23:26
应付账款是付的15日之前所有产生的货款，水电费，工资，还有存货余款这些价款都算一起一并要用回收款来付这些钱的
84785024
2022 10/02 23:28
老板跟我说和前面老板有签订合同的，后面回收款多出来要还回前老板的
晓诗老师 
2022 10/02 23:29
按这个性质与你们生产经营无关是放在其他应收和其他应付，不知道你们公司提不提坏账，按理说他们的应收应付在你们账上，需要按你们的政策提坏账
84785024
2022 10/02 23:34
怎么提坏账？不太懂
晓诗老师
2022 10/02 23:36
应收可能收不回，基于谨慎性计提坏账呀，可能有的公司没这么规范就没计提，那你就只记录这个数本身挂在往来上就好了。
84785024
2022 10/02 23:38
我是才学了几个月的外账会计，没接触过这种公司内部账的处理方式，所以还希望老师教教我
84785024
2022 10/02 23:41
呢我就直接用其他应收账款和其他应付账款两个科目就可以了吧？建账的时候期初两个科目金额相等，收到回收款就借银行存款 贷其他应收款，付款的时候就借其他应付款 贷银行存款对吧？
晓诗老师
2022 10/02 23:41
你先顺顺之前的账，因为你这边刚接过来，肯定得先顺着之前的会计思路做，不可能完全是按照会计准则执行的，而且也得看你老板能不能接受.对于这种类似代收代付款的业务，你老板估计不会同意计提坏账影响它的利润的，你先只是挂上往来就好了
84785024
2022 10/02 23:42
因为要重新建账套，直接期初余额就可以这么可以吗？
84785024
2022 10/02 23:43
关键是之前的账我们都看不了，所有的都带走了
84785024
2022 10/02 23:44
之前的账他们是做应收账和应付账款的
晓诗老师
2022 10/02 23:45
重新建帐套的话 你那个多的应收20万还要给之前的公司是吧 那你在挂个对之前酒店的其他应付款，不然到时候你账上其他应收款不好抵消
84785024
2022 10/02 23:47
之前会计全部都是手工做账，走的时候就写下来的每个科目多少钱这样子，然后两个老板就谈后续的经营问题，应该是撇清呢边事情，这边老板自己经营，定期付房租租金
84785024
2022 10/02 23:48
是的，就是其他应收账款多少，直接其他应付账款就多少，相等就对了吧？
晓诗老师
2022 10/02 23:52
是的 因为这个挂账只是为了跟你们银行流水对上，不能让它影响你们的损益情况，所以得对等着挂账
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