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采购人购买办公耗材发票金额160.9，税点6个，实际付款160，这个怎么做账？
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借管理费用办公费160.9
贷银行存款160
营业外收入0.9
2022 10/03 12:07
84785007 
2022 10/03 12:10
老师，营业外收入需要二级科目吗？为了不这么麻烦，以后我还是按照发票金额报销吧
郭老师 
2022 10/03 12:11
你好，二级科目可以写，其他
如果是普通发票的可以的
84785007
2022 10/03 12:17
老师，还有个问题，我们收到劳务服务费发票13872，我们是实际支付12872，这1000差价怎么做账？
郭老师
2022 10/03 12:19
也可以按照你支付的来做，也可以按照发票的差额放到营业外收入。
84785007
2022 10/03 12:20
问题是这1000差价我10月需要付掉的
郭老师
2022 10/03 12:23
借管理费用
贷银行存款
应付帐款1000
下个月支付
借应付帐款贷银行
84785007
2022 10/03 12:34
可以走其他应付款吗，这是销售费用不是货款
郭老师
2022 10/03 12:39
你好可以的
可以的，
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