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老师，我想问下资产负债表不平衡是什么原因呢？ 还是就是自己下明下建房子，但是我们那我们公司名字去对公转账拿混凝土，怎么做分录？
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你好，你看一下你的损益类科目结转了吗。
2022 10/03 12:27
郭老师 
2022 10/03 12:27
这是个人的房屋，企业支付的，是这个意思吗？如果是的话，借其他应收款、法人贷、银行存款。需要法人还钱给你们的。
84785026 
2022 10/03 12:36
不是这样子的，私下是我们自己名下建造的房子，公司我们也是幕后老板，这样是怎么做分录呀？
郭老师
2022 10/03 12:42
是自己下明下建房子，但是我们那我们公司名字去对公转账拿混凝土，
公司建房屋
公司账户支付就对了
借在建工程材料费贷银行
84785026
2022 10/03 12:55
嗯，我是做：借：在建工程-私人房建设--这我没写三级科目原材料（在摘要我写购买原材料混凝土）
贷：银行存款-公账
这样对吗？老师
郭老师
2022 10/03 13:02
你好，你不应该写私人建造房屋，你以后需要转固定资产的，那税务局问起来，私人建造房屋为什么坐你单位账上，你怎么解释？
84785026
2022 10/03 13:09
是啊，当时出纳转公账时候我也没提醒她，都已经转款了，那怎么办呢？
郭老师
2022 10/03 13:15
你好，这个房屋建成，以后属于你单位的还是属于个人的
84785026
2022 10/03 13:19
办理房子房产证是个人明下，
郭老师
2022 10/03 13:19
你好，借其他应收款，个人贷，银行存款做这个需要个人还钱给你们单位。
84785026
2022 10/03 13:23
老师，试算平衡表是平，资产负债表不平？我又检查了一遍凭证，没录错，损益也结转了？那还有什么原因呢？
郭老师
2022 10/03 13:24
你们单位是什么行业的？
就像制造费用月末结转了吗？工程施工在存货里面吗？
84785026
2022 10/03 13:28
建筑公司，这个月有一部分业务是合同履约成本-工程施工-项目名称-直接材料，和间接材料发生的一些费用，是不是这个会影响不平衡呢？我是设在资产类的账目
郭老师
2022 10/03 13:33
合同履约成本在存货里面吗？你看一下。
84785026
2022 10/03 13:41
我们没有存货，这个项目是**在别家的集团公司做的一个现在正在建的项目，是从材料商哪里采购钢管，知己运到工地直接使用了
郭老师
2022 10/03 13:42
合同履约成本有余额在借方的，它就表示存货，
84785026
2022 10/03 14:05
意思是在资产负债表里面我就放在存货这个里面就对了吧?就能平衡了？对吧
郭老师
2022 10/03 14:05
你好是这个意思的。
84785026
2022 10/03 14:14
谢谢老师耐心解答非常感谢
郭老师
2022 10/03 14:15
不用客气，节日快乐
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