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退货，收到销售方红字发票，是做进项税负数还是进项税额转出？
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你好，做进项转出的。
2022 10/03 16:38
84785041 
2022 10/03 17:05
申报表填在哪里
郭老师 
2022 10/03 17:09
附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面
84785041
2022 10/03 17:09
申报表填正数呗？
郭老师
2022 10/03 17:11
你好对的
是这么做的
84785041
2022 10/03 17:13
如果退的是库存，就不用做成本转出等其他操作了吧？是不是填完申报表就完事了
郭老师
2022 10/03 17:15
这个是什么原因开了负数？
84785041
2022 10/03 17:16
上月开多了
郭老师
2022 10/03 17:16
那你之前怎么做的，做了库存商品吗？如果是的话，需要红冲库存。
84785041
2022 10/03 17:19
就是做
借库存商品负数
应交增值税进项负数
贷应付账款负数
郭老师
2022 10/03 17:39
不对你之前做的应该是正数
现在借应付
贷库存商品
进项转出
84785041
2022 10/03 17:44
之前是正数，这次像我上面那么做负数行么
郭老师
2022 10/03 17:53
你好
可以的
可以的
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