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发现5月工资表多扣1名员工的社保369元，之前分录 支付工资时 借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应付账款—社保。 8月也一起计提了工资了，这369元合并到8月工资表中，一起发放，现在9月支付8月的工资，分录 怎么写 现在要冲掉其他应付款
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借其他应付款
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
2022 10/03 17:55
84785000 
2022 10/03 19:14
贷应付职工薪酬 8月的工资 已经计提了。再计提不就多了吗？
84785000
2022 10/03 19:14
再计提不就多了吗
郭老师 
2022 10/03 20:23
不计提
没有计提的
你看下
84785000
2022 10/03 21:01
那我8月份计提工资时，已经含了369元，怎么减少
84785000
2022 10/03 21:07
又跟工资 一起发的 分录要怎么搞
郭老师
2022 10/03 21:28
你好，你现在只需要发下去就可以的，计提的不要动。
郭老师
2022 10/03 21:29
上面写的那个分录你没有看懂吗？借其他应付款贷应付职工薪酬，这个是增加工资，但是没有计提
郭老师
2022 10/03 21:29
哪里写借管理费用贷应付职工薪酬工资了？哪一个做了没有？让你补吧？
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