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老师好，小规模免税额要不要计入营业外收入？
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你好
开的免税的不需要
开的带税率的需要
2022 10/03 20:35
84785041 
2022 10/03 20:37
也就是说之前小规模季度未达45万的免税要计入营业外收入，现在的免税不用是不？
郭老师 
2022 10/03 20:42
你好
对的
是这么做的
84785041
2022 10/03 20:52
我本季度未开票，在报经营所得时收入总额，成本费用，利润总额都与上季度相同，怎么申报不了呢？提示说收入总额不能小于上期收入总额
郭老师
2022 10/03 21:28
你好
填写1-9月份的累计
84785041
2022 10/03 22:30
我是填的1－9月的累计，和1－6月的累计数一样的
郭老师
2022 10/03 22:35
那不应该的
截图你的上季度申报的
和本季度申报的
84785041
2022 10/03 22:36
这是我上季度和本季度的
郭老师
2022 10/03 23:03
你看下能忽略那个提示
提交吧
84785041
2022 10/03 23:07
提交后就这样
郭老师
2022 10/03 23:21
之前申报的也是这个电脑报的吗
84785041
2022 10/03 23:35
是的，但是8月份服务大厅让去补报了个税的，因为这个之前没有报过个税，只报了经营所得
郭老师
2022 10/03 23:47
这个就是经营所得
8月份申报的是那个
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