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问题已解决
老师您好，本月发现一笔上月主营业务收入多记了200元，这个月该如何处理
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这个月红冲
应收账款也多吗
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
2022 10/04 08:44
84785034 
2022 10/04 08:46
是的，应收账款也多，主营业务成本该怎么结转，是按上个月的成本还是这个月的成本进行结转
郭老师 
2022 10/04 08:47
你好，主营业务成本都做了吗？
郭老师
2022 10/04 08:47
主营业务成本没有做多的话，不需要调整的。上面的金额是200。
84785034
2022 10/04 08:49
您好，上个月按多的200元结转了成本，本月还没结转，不知如何结转较好
84785034
2022 10/04 08:50
就是那200元的成本该按照哪个月的成本结转红冲，每个月的成本有一定的不同
郭老师
2022 10/04 08:51
你好，销售产品的吗？如果是的话，借主营业务成本贷库存商品，按照这个来结转。
84785034
2022 10/04 08:53
是红冲的对吗，假如200元成本上个月是150，这个月是145，是按哪个成本红冲
郭老师
2022 10/04 08:56
和成本有什么关系？你的成本做多了还是做少了，做多了多少？
84785034
2022 10/04 09:00
借主营业务成本，贷库存商品。借主营业务收入，贷本年利润。借本年利润，贷主营业务成本。在这些分录中，主营业务收入多记了，主营业务成本是不是也多记了
84785034
2022 10/04 09:01
假如每个月成本不同，那么多记200元的成本该按照哪个较好
郭老师
2022 10/04 09:03
这个不一定，你的收入多做了，你的成本不一定多做。
郭老师
2022 10/04 09:03
多做了，借库存商品，借主营业务成本负数
你自己判断吧。
84785034
2022 10/04 09:06
嗯嗯是的，理解了，成本并没有多做，非常感谢，老师您好，还想问一下，这个可以在本月同家的主营业务收入和应收款中金额直接减少吗？
郭老师
2022 10/04 09:07
你好，对的是的，是这么做的。
84785034
2022 10/04 09:09
就是不在红冲，直接在销售给同一家的账务处理中减少收入200，减少应收款200，摘要中写明调整上月收入金额
郭老师
2022 10/04 09:11
你好，红冲某某月份收入就可以
84785034
2022 10/04 09:13
您好，是写在摘要中吗，还是另写分录红冲
郭老师
2022 10/04 09:16
你好，在摘要里面写就可以了。
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