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问题已解决
老师，上月税金减免忘结转了，这月补记 分录对吗
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同学，你好
嗯嗯，可以的
2022 10/04 09:58
84784960 
2022 10/04 10:10
老师，我新接的房地产企业，如果从前会计没提所得税，但已经交了，在借方余额，我用不用管从前，走平？是否影响以后利润
小菲老师 
2022 10/04 10:10
同学，你好
有余额，需要调平
84784960
2022 10/04 10:15
影响以后的利润吗？都100多万
小菲老师
2022 10/04 10:20
同学，你好
你之前的分录是怎么做的
84784960
2022 10/04 10:37
没做，就是
借：应交税费一应交企业所得税
贷：银行存款
小菲老师
2022 10/04 10:39
同学，你好
这样可以的
84784960
2022 10/04 11:21
老师，这是交时的分录，所以应交税费一应交企业所得税在借方
84784960
2022 10/04 11:22
如果我把他走平，
借，所得税费用
贷，应交税费一应交企业所得税
84784960
2022 10/04 11:23
老师，这样对吗
小菲老师
2022 10/04 11:54
同学，你好
恩，可以的
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