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老师我们是育苗卖苗的苗木行业，去年7月土地租金多摊销了10000元，当时借记：消耗性生物资产苗木，贷记：预付账款 ，已经跨年了，现在怎样冲回来
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借预付账款贷消耗性生物资产苗木。
2022 10/04 10:06
84784986 
2022 10/04 10:16
可是跨年了，都做完上年度的所得税汇算清缴了
郭老师 
2022 10/04 10:16
你好，上面这两个科目不影响你做汇算清缴的，他不是损益类的科目。
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