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发放劳务费给专家1000元，但是个人所得税40元也是公司承担了缴纳，专家实际收到1000元，公司也是愿意帮专家承担这个税费，这样可以吗
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借管理费用劳务费1000，贷银行存款1000，
借营业外支出40，贷应交税费个税，
借应交税费个税贷银行存款40
2022 10/04 11:22
84785000 
2022 10/04 11:26
老师，也就是说在税务上可以这样操作的，只是做账不能作为公司正常经营支出，劳务费是一定要开具个人发票给公司吗？
郭老师 
2022 10/04 11:33
你好，有发票可以抵扣企业所得税，没有发票的抵扣不了。
郭老师
2022 10/04 11:33
没有发票的可以做账，但是汇算清缴需要调整。
84785000
2022 10/04 11:34
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/04 11:34
不用客气，节日快乐。
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