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问题已解决
老师，要注销了，还有进项留底怎么处理呢
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你好，符合留抵退税的政策吗？如果不符合的话，进项转出。
2022 10/04 11:25
84784960 
2022 10/04 11:27
进项转出是不是要交税？怎么做分录
郭老师 
2022 10/04 11:33
你好，进项转出不需要交税的，你有进项留的这样一个抵扣了不就可以啦。这个是什么业务留底的？
84784960
2022 10/04 11:34
我们茶叶的进项。比如就是1w买进来的茶叶，注销了，9000卖出去
郭老师
2022 10/04 11:36
借主营业务成本
贷应交税费、应交增值税进项转出
84784960
2022 10/04 11:37
老师，我们其他应付款还欠了法人的钱。没有钱还，怎么处理呢？
郭老师
2022 10/04 11:37
不需要还钱的，转营业外收入。
84784960
2022 10/04 11:39
老师，是借其他应付款 贷营业外收入-不能偿还债务。这样不？
郭老师
2022 10/04 11:41
可以的，可以这么做的。
84784960
2022 10/04 11:43
老师，未分配利润为正数。这个要交税吗
郭老师
2022 10/04 11:43
需要交企业所得税的，如果有盈利。
84784960
2022 10/04 11:44
弥补之前年度亏损后是不盈利的。但是9月的资产负债表的未分配利润为正数。要不要交个税啥的
郭老师
2022 10/04 11:45
你看下你的利润表，本年累计减去弥补亏损，这个金额是盈利的还是亏损的？
84784960
2022 10/04 11:46
之前年度亏损为3.8w。本年累计利润为1w多
郭老师
2022 10/04 11:49
你好
那就补需要缴纳的。
郭老师
2022 10/04 11:49
你好，那就不需要缴纳的。
84784960
2022 10/04 11:51
老师，税务局会不会要求第二季度有利润，让我们交个税。一般是企业有盈利 ，交完企业所得税后，才分配利润，才交个税对不
郭老师
2022 10/04 11:51
你好，第二季度的已经申报过去了，年累计是盈利的还是亏损的？
84784960
2022 10/04 11:51
2022年年累计是盈利的。但是2021是亏损的
郭老师
2022 10/04 11:57
按企业所得税看一到本月份的和解，然后解弥补亏损，知道了吗？按照这个来算，我也不清楚你第二季度是什么情况，你也可以说一下详细的。
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