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老师，资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表本年累计利润。
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你好对的，是的是这么做的
2022 10/04 13:28
84784960 
2022 10/04 13:29
老师 ，有没有不等于的这种情况。如果不等于是不是报表有错还是？
郭老师 
2022 10/04 13:38
你好，不等于的话，你查一下你之前有利润分配，未分配利润调整吗。或者是做分红了吗。
84784960
2022 10/04 15:29
老师，公司注销，我把库存现金，银行存款，其他应收款全部偿还其他应付款法人借款后，其他应付款贷方还有余额。然后我做了一笔借营业外收入-无法偿还借款 贷其他应付款法人。最后资产负债表期末余额都为0了。如图
84784960
2022 10/04 15:30
老师，这没啥问题不
郭老师
2022 10/04 15:36
你好，是的，是这么做的
84784960
2022 10/04 15:38
老师，有个小疑问。就是利润表本年累计利润是49786.47。和资产负债表上未分配利润-49,809.82勾稽不起来。。
郭老师
2022 10/04 15:39
你好，你的利润表净利润应该是零。
84784960
2022 10/04 15:42
老师，净利润应该是不为零的。因为资产负债表未分配利润期初是负的，现在净利润必须为正。这样资产负债表未分配利润期末才为正
郭老师
2022 10/04 15:43
你没有调整之前是一致的吗
84784960
2022 10/04 15:52
老师，我看了每个月的勾稽关系。3月的对不上。3月就做了一个分录。。。。
郭老师
2022 10/04 16:05
三月份做的分录是什么的。
84784960
2022 10/04 16:07
老师，我找到问题了。录错了数据。还有就是进项留底不知道怎么做分录。这个留底是我们是卖茶叶的，举例：现在注销，但之前是10万买了10w件茶叶，现在9w把这10w件全部卖出去了。所以有一部分留底进项
郭老师
2022 10/04 16:08
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。
郭老师
2022 10/04 16:08
主营业务成本月末结转的本年利润。
84784960
2022 10/04 16:09
老师，做完后，资产负债表应交税费期末余额成正数了。。。这要交税吗
郭老师
2022 10/04 16:10
你当时没有认证的时候，做到了哪个科目？
郭老师
2022 10/04 16:11
应该是借主营业务成本贷应交税费待认证，我刚才写错了。
郭老师
2022 10/04 16:11
之前有留底的时候，你的应交税费是借方余额，现在做了贷方之后没有余额啦。
84784960
2022 10/04 16:11
我认证了的，直接是借 应交税费 进项税额的。因为是一张发票上面的。已经卖了。留底了一些。。
郭老师
2022 10/04 16:11
认证了的做到镜像是不是有借方余额是一个负数吧。
郭老师
2022 10/04 16:12
你看一下你没有调整之前，应交税费是不是一个负数余额，或者是其他流动资产里面有金额吗？
84784960
2022 10/04 16:12
那就是 借成本 贷应交税费 进项
84784960
2022 10/04 16:14
我做账的习惯是进项多了的话不做处理。进项少了要交税，才做转出未交增值税这样处理。
郭老师
2022 10/04 16:16
是的
分录是这么做的
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