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老师您好，种植黄桃自产自销的这种企业所得税是不是免征啊
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你好，是的，是这样的
2022 10/04 15:55
84785007 
2022 10/04 15:56
那企业所得税申报表，是不是收入和利润正常填写，在填写一个免税收入吗？
邹老师 
2022 10/04 15:56
你好，是的，是这样的
84785007
2022 10/04 15:58
还有这个免税收入我们是不是要再做一比分录呢？怎么做啊，我公司收入29320，然后利润是21550
，我是不是收入填写29320，利润填写21550，在填写一个免税收入29320呢，这样利润是负数耶
邹老师
2022 10/04 16:00
你好，自产自销农产品减免所得税，是填写这个表格的相应栏次
84785007
2022 10/04 16:01
那需要的对应做分录吗
邹老师
2022 10/04 16:01
你好，减免所得税，不需要特地做分录
84785007
2022 10/04 16:11
我刚刚看了下，电子税务局上没有这个附表呢？我在哪里增加这个附表呢
邹老师
2022 10/04 16:13
你好，这个是年度申报表里面自带的啊
84785007
2022 10/04 16:14
但是我现在季报怎么申报呢
邹老师
2022 10/04 16:14
你好，季度申报的时候，直接填写减免的所得税是多少就是了
84785007
2022 10/04 16:24
嗯，我刚刚看了下，如果填写在免税收入，可以选择其他
但是填写再所得税减免的话，那就是利润是多少就减免多少是吗？
84785007
2022 10/04 16:25
如果不填写账务里面不做一个减免的分录，是不是数据和申报表就不一致了啊
邹老师
2022 10/04 16:26
你好，是根据利润计算的所得税是多少就减免多少。
84785007
2022 10/04 16:28
那分录我是不是得做一个，不然账务上就有两万多的利润
邹老师
2022 10/04 16:28
你好，这里不需要做所得税分录，因为本来就减免了 啊
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