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问题已解决
老师，还是公司注销的问题。我把进项留底转到成本后，那增值税申报表要不要动呢？
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需要
付表二进项转出其他
2022 10/04 17:40
84784960 
2022 10/04 17:44
其他应作进项税额转出的情形？老师，如图
郭老师 
2022 10/04 17:45
对的，是的，是这么做的。
84784960
2022 10/04 17:45
就这两个地方改动吧。其他没啥需要填写的地方了不
郭老师
2022 10/04 17:46
这个是的，其他的不需要修改。
84784960
2022 10/04 17:58
老师，请问下第三季度企业所得税怎么填写
郭老师
2022 10/04 18:10
你好弥补亏损应该填写38000
84784960
2022 10/04 18:18
第9行就是填38000，最后利润额是1w多。还要填小规模的减免税额不？
郭老师
2022 10/04 18:41
符合小型微利企业都需要填写
84784960
2022 10/05 09:59
老师，企业所得税季报没有减免税额吧。只是按利润总额减去弥补亏损然后乘以0.25的税率来计算所得税。 像小微企业的0.025的这种算法是年报才有吗？
郭老师
2022 10/05 10:00
小型微利企业季度预缴就可以减免的，填写13行就可以了。
84784960
2022 10/05 10:07
老师，这1534.61的是怎么计算来的
郭老师
2022 10/05 10:09
你好实际利润乘以22.5%。
84784960
2022 10/05 10:14
老师，谢谢你。还有就是我们其他应收款保证金还没到账。这个应该可以收回来的，还没到账，现在做税务注销要不要做笔分录平掉呢？
郭老师
2022 10/05 10:14
出一个委托书，委托你老板收款，然后你现在你老板收给你支付，到时候钱直接给你老板就可以了，借银行存款，贷其他应收款。
84784960
2022 10/05 10:15
公司之前欠了法人的钱，直接借其他应付款 贷其他应收款 可以 不
郭老师
2022 10/05 10:15
可以的，但是需要出一个委托书的。
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