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小规模一个月代开了两份专票，一份作废，一份正常，都已预交增值税及城建税，申报时报表显示预交金额，附表如何填写
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同学您好，填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。
一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税，一般按照行业税负来预缴，即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。
2022 10/04 21:19
易 老师 
2022 10/04 21:22
小规模填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。
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